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厦门市人民政府地方志办公室2017年部门预算说明
时间:2017-02-21 【 字号:

2017年部门预算经市十五届人大一次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

厦门市人民政府地方志办公室(简称方志办)的主要职责是:

(一)开展方志编纂工作,组织志书编纂,审定验收县(区)志稿。

(二)指导部门修志,整理旧志,总结和交流修志经验,进行方志理论研究。

(三)编纂出版地方年鉴,提供地情咨询服务,编写地情丛书。

二、部门预算单位基本情况

方志办包括3个机关行政处室及0个下属单位,其中列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

厦门市人民政府地方志办公室

全额拨款

26

18

三、部门主要工作任务

方志办2017年主要任务是:完成《厦门年鉴(2016)》扫尾工作,做好《厦门年鉴(2017)》出版工作;继续推进二轮志书编纂出版工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)推进二轮志书编纂出版工作

(二)出版《厦门年鉴(2017)》

四、2017年预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,方志办全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一)方志办2017年收入预算为565.87万元,2016年预算数减少27.46万元,下降4.63%具体情况如下:

1.财政拨款收入565.87万元,其中一般公共预算拨款收入565.87万元,政府性基金拨款收入0元;

2. 财政专户管理的事业收入0元;

3. 事业收入(含批准留用) 0元;

4.事业单位经营收入0元;

5.上级补助收入0元;

6. 附属单位上缴收入0元;

7.结余结转0元;

8.其他收入0元;

9.其他资金0元。

(二)方志办2017年支出预算为565.87万元,2016年预算数减少27.46万元,下降4.63%具体情况如下:

1.基本支出469.87万元,其中人员支出274.17万元,公用支出58.06万元,对个人和家庭的补助支出137.64万元

2.项目支出96万元;

3.事业单位经营支出0元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算支出565.87万元,比2016年预算数减少27.46万元,下降4.63%,主要是由于部门专项支出减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

(一)基本支出:

(1) 256.05万元。主要用于工资福利支出;

(2) 58.06万元。主要用于商品服务支出;

(3) 155.76万元。主要用于对个人和家庭补助支出。

(二)项目支出:

(1) 96万元。主要用于商品服务支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元,与2016年预算数持平。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2017“三公”经费财政拨款预算数为6.7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费6.2万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2017年预算安排0元,与年预算持平。

(二)公务接待费

2017年预算安排0.5万元。主要用于因公接待等方面的接待活动。年预算相比下降66.67%,主要原因是:减少接待来人。

(三)公务用车购置及运行费

2017年预算安排6.2万元,其中公务用车运行费6.2万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年机关运行经费财政拨款预算58.06万元,比2016年预算减少11.23万元,下降16.26%。

(二)政府采购情况

2017年方志办政府采购预算总额0元,其中政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占有使用情况

2016年12月31日,方志办所属预算单位共有车辆0辆(因车改,2部公务车辆已上缴)。单位价值50万以上通用设备 0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

方志办2017年实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算拨款96万元。

九、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

(三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)其他名词解释,由各部门根据实际情况予以增加说明。

 

附件:1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.市对区转移支付支出预算表

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